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¿Cómo Empresarios Lleve un registro de las deducciones fiscales?

La clave para mantener un registro de las deducciones fiscales es organizarse. Si usted está comenzando un nuevo negocio, o incluso si usted no ha estado muy bien organizado con un negocio en marcha, se puede crear un sistema para ayudar a mantener un registro de las deducciones fiscales y evitar el pánico de última hora de tratar de decidir lo que puede y no se pueden deducir. El primer paso para organizarse es reunir todos sus documentos juntos, incluyendo recibos, facturas, facturas de proveedores y demás documentos financieros relacionados con su negocio. Crear un sistema de archivo físico de sus documentos, el uso de carpetas de manila archivo y carpetas colgantes. Etiqueta de cada carpeta de manila con, por ejemplo, el tipo específico de recibo. Luego etiquete la carpeta de archivos que cuelga con un nombre de categoría más general. Para los recibos de gas, deberá etiquetar las carpetas de manila “Gas Receipts” y los archivos de carpetas colgantes “gastos de automóvil.” La carpeta de archivos que cuelga también incluiría carpetas de manila para “Seguros” y “Mantenimiento” para su coche.

El siguiente paso en el seguimiento de las deducciones fiscales para su negocio es mantenerse informado. Lea los códigos de impuestos más reciente y noticias acerca de los cambios en las leyes fiscales, que se producen con frecuencia. Se puede acceder a los códigos fiscales específicos para las deducciones de negocio a través del Servicio de Rentas Internas (ver Recursos). Además, las publicaciones de negocios, en particular aquellos que se centran en noticias de actualidad, son excelentes recursos para obtener información oportuna sobre los cambios del código de impuestos. También debe consultar con un contador especializado en impuestos a las empresas oa un abogado de impuestos de negocios, sobre todo si no está seguro de si un gasto es una deducción de impuestos legítima.

Usando el sistema de archivo físico que ha creado, así como su conocimiento acerca de las deducciones de impuestos de negocios legítimos, crear una hoja de cálculo electrónica que se puede actualizar a medida que incurrir en gastos. El uso de un programa como Microsoft Excel, crear columnas para las deducciones de negocio, como los gastos relacionados con su oficina en casa, si usted es dueño de un negocio basado en el hogar, los gastos de equipo y material de oficina, y cualquier otros gastos relacionados con la empresa, tales como pagos a proveedores o la pertenencia profesional cuotas. Al determinar si estos artículos son deducibles, los marca con un cheque en una columna titulada “Deducción”. Introduzca la información en la celda apropiada tan pronto como usted incurre en el gasto. Crear una hoja de cálculo independiente para el kilometraje del vehículo y entrar en el kilometraje cada vez que usted conduce en un viaje relacionado con el negocio. Introducir esta información en una base diaria o semanal se eliminará la lucha de último minuto para encontrar y gestionar las deducciones fiscales para su negocio.

¿Cómo presento E-Impuestos y Add mis propios apegos?

El Servicio de Rentas Internas permite a la gente a presentar sus impuestos en línea usando un proceso llamado e-file. Los contribuyentes pueden usar e-file en lugar de enviar por correo sus formularios de impuestos. Esto permite que el Servicio de Impuestos Internos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de impuestos más rápidamente, y el contribuyente puede recibir su cheque de reembolso más rápido de lo que lo haría si él envió las declaraciones de impuestos por correo. Algunas declaraciones de impuestos requiere información adicional para ayudar a validar las cantidades en la declaración de impuestos. Con el fin de proporcionar la información, el contribuyente deberá adjuntar los documentos pertinentes para la declaración de impuestos o, en caso de presentar por e-file, enviarlos por separado ..

E-file su declaración de impuestos a través de la página web de e-file (ver sección de Recursos). Asegúrese de tener todos sus documentos de impuestos antes de iniciar el proceso.

Espere a que el reconocimiento de que el IRS ha aceptado su declaración de impuestos. Cuando lo reciba, llene el Formulario 8453. El número de control de la declaración en el formulario es el número que recibe en el acuse de recibo del IRS. Asegúrese de marcar la casilla junto al archivo adjunto apropiado o archivos adjuntos que usted está enviando.

Envíe el Formulario 8453 y los anexos a:

¿Cómo puedo presentar Impuestos últimos años?

Si usted no ha presentado declaraciones de impuestos de los años anteriores por cualquier motivo, es importante presentar esas declaraciones tan pronto como sea posible. Una devolución de impuestos sólo pueden ser reclamados durante tres años a partir de la fecha de presentación y la fecha de vencimiento si no se presentó la declaración. Si usted debe impuestos, comuníquese con el Servicio de Rentas Internas y explique su situación. El IRS puede imponer multas e intereses, así como iniciar un proceso penal por no presentar una declaración de impuestos cuando usted está legalmente obligado a hacerlo.

Si los impuestos son varios años de atraso, contratar a un profesional de impuestos. Las leyes tributarias han cambiado significativamente durante los últimos años. Cada año tiene que ser preparado de acuerdo con las leyes fiscales en vigor durante ese año de presentación. Además, usted puede ser capaz de llevar a pérdidas delante o hacia atrás – Las leyes tributarias pueden trabajar a su ventaja, pero lo mejor es dejar que un profesional manejar los detalles.

Si se va a preparar sus propias declaraciones de impuestos o contratar a un profesional, comience por la organización de sus archivos y documentos por año. Ordenar los registros de ingresos y gastos, y asegúrese de que tiene W-2 y 1099 para cada año.

Si decide contratar a un profesional de impuestos, tendrá que tener la forma de ejercicios anteriores. Por otro lado, si usted está haciendo sus propias declaraciones, el sitio web del IRS tiene formularios e instrucciones para años anteriores se puede descargar. Alternativamente, usted puede comunicarse con el servicio al cliente del IRS y pida al representante de enviar por correo los formularios para usted.

Cómo calcular los impuestos sobre la nómina de los Consejos

El impuesto sobre la nómina tiene dos componentes: un impuesto de Seguridad Social y el impuesto de Medicare. El Código de Rentas Internas requiere que tanto los empleadores como los empleados para pagar una porción de este impuesto. Para los empleados que reciben propinas, este impuesto dependerá de la cantidad de propinas declaradas por el empleado. Si bien el empleado tiene la obligación legal de informar sobre todos los consejos ganado, si un empleado o exagerar el subregistro de la cantidad de propinas recibidas, el importe declarado podrían variar de los consejos reales recibidas por el empleado.

Sume la cantidad de propinas declaradas para el período de pago. Por ejemplo, supongamos que un empleado declara $ 500 consejos para el período de pago.

Calcule el impuesto pagado por el empleador de la Seguridad Social sobre la base de la actual tasa de impuesto de la Seguridad Social. En septiembre de 2011, el tipo impositivo es del 4,2 por ciento. Multiplique consejos declarados del empleado por la tasa de impuestos. Siguiendo con el mismo ejemplo, $ 500 x 0.042 = $ 21.

Calcule el impuesto pagado por el empleado de la Seguridad Social sobre la base de la actual tasa de impuesto de la Seguridad Social. En septiembre de 2011, el tipo impositivo es del 4,2 por ciento. Multiplique consejos declarados del empleado por la tasa de impuestos. Siguiendo con el mismo ejemplo, $ 500 x 0.042 = $ 21.

Calcule el impuesto pagado por el empleador Medicare basado en el tipo impositivo vigente Medicare. En septiembre de 2011, el tipo impositivo es del 1,45 por ciento. Multiplique consejos declarados del empleado por la tasa de impuestos. Siguiendo con el mismo ejemplo, $ 500 x 0.0145 = $ 7.25.

Calcule el impuesto pagado por el empleado Medicare basado en el tipo impositivo vigente Medicare. En septiembre de 2011, el tipo impositivo es del 1,45 por ciento. Multiplique consejos declarados del empleado por la tasa de impuestos. Siguiendo con el mismo ejemplo, $ 500 x 0.0145 = $ 7.25.

Cómo solicitar una Extensión de Impuestos de Negocios

El plazo impuesto se acerca rápidamente y te has dado cuenta de que usted no tiene toda la documentación necesaria para presentar su declaración de impuestos a las empresas. La razón de la demora puede estar fuera de su control, pero eso no hace ninguna diferencia para el IRS. Para evitar multas y los intereses que tendrá que solicitar una prórroga para presentar sus impuestos. He aquí cómo solicitar una extensión del impuesto empresarial.

Evalúe su situación. Tómese el tiempo para determinar si su empresa necesita para solicitar un aplazamiento. Si quemándose las pestañas puede obtener los textos presentados a tiempo, entonces usted no puede necesitar una prórroga. Sin embargo, si te estás perdiendo las formas y no se puede reunir toda la documentación necesaria, entonces usted tendrá que solicitar una prórroga para presentar sus declaraciones.

Descargue el formulario correcto. El Servicio de Rentas Internas tiene varias formas de presentación de una extensión de impuesto sobre actividades económicas. Hay Forma 8809 para las empresas, Forma 8736 para una asociación y la Forma 7004 que le da una extensión a las empresas en el archivo ‘ciertos documentos comerciales impuesto sobre la renta. Estos son sólo unos pocos de los formularios disponibles. Asegúrese de seleccionar el que se adapte a sus necesidades. Si no está seguro, consulte a su contador o hablar con alguien del Servicio de Rentas Internas (ver Recursos más adelante).

Complete la solicitud de prórroga de impuestos. Una vez que haya descargado la forma correcta, completar de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Enviar los formularios al IRS. Usted debe presentar los formularios antes de la fecha límite del impuesto. Si usted no los envíe antes del plazo impuesto, incurrirá en las penas y multas.

Cómo Calcular Ingresos Ganados

El Servicio de Rentas Internas utiliza los ingresos obtenidos para determinar muchas cuestiones diferentes obligaciones fiscales. El ejemplo más destacado de la utilización de los ingresos obtenidos es determinar si una persona califica para el crédito por ingreso del trabajo. Este crédito se reducirá la responsabilidad de un individuo de bajos ingresos de impuestos para el año. Sólo hay dos formas de recibir ingresos del trabajo. Alguien tiene que pagar el contribuyente, o el contribuyente deberá dirigir su propio negocio.

Sume todos los salarios, propinas y salarios que haya realizado durante el año.

Añada los beneficios de huelga del sindicato que ha recibido con el número en el paso 1.

Añada los beneficios por incapacidad que recibió durante el año con el número en el paso 2 .. Sólo agregar estos beneficios si usted es menor de la edad mínima de jubilación.

Añada los ingresos por cuenta propia que tuvo durante el año al número desde el paso 3. Este es su ingreso total ganado en el año.

¿Puedo reclamar un techo nuevo como una deducción de impuestos?

El Código de Rentas Internas permite la deducción de diversos gastos en los que incurra durante el ejercicio fiscal que no califican como una inversión o compra. La cantidad que usted paga para comprar un nuevo techo recibe tratamiento inversión y no se puede tomar como una deducción en su declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS ofrece un beneficio tributario para el nuevo techo como una reducción en la ganancia debe reconocer cuando venda la casa.

La base fiscal de un hogar representa la inversión total en el hogar. Esto incluye el precio de compra más el costo de todas las mejoras para el hogar que usted hace. Para aumentar la base fiscal hogares por el costo de las mejoras, las mejoras deben ser significativas porque añaden valor a la casa o prolongar la vida útil de la vivienda. Reparaciones y mantenimiento regulares no agregan valor o prolongar la vida útil hogares.

El costo de instalación de un nuevo techo califica como una mejora que aumenta la base imponible hogares. Este costo califica para un aumento de la base imponible porque después de la instalación, la vida útil del techo se extiende y se garantiza un incremento en el valor justo de mercado en la medida en que puede aumentar el precio de venta de una casa después de la instalación. Sin embargo, ninguna deducción de impuestos está disponible en el año en que incurrir en el costo.

El aumento de la base imponible de la casa por el costo de la nueva cubierta le proporciona un beneficio fiscal que se puede reconocer en el año fiscal que vender la casa. Una base fiscal hogares determina el importe de la ganancia imponible que resulta de una venta. Por ejemplo, si usted compra la casa por 400.000 dólares y gastar $ 15.000 a instalar un nuevo techo, la base imponible hogares es de $ 415.000. Si posteriormente vender la casa por 415.000 dólares, la ganancia total es cero. Sin embargo, si el costo de la azotea no aumentó la base imponible hogares, usted es responsable por el impuesto sobre la ganancia de capital de $ 15.000.

El IRS provee una excepción a la regla que permite una deducción de impuestos en lugar de un aumento de la base tributaria. Si un evento repentino e infrecuentes, como una tormenta tropical o un huracán causa daño suficiente a la azotea, se puede deducir el costo de instalar una nueva. Se calcula la cantidad deducible mediante el uso de la menor de las cubiertas costo original o la disminución en el valor de mercado hogares juicio resultante de la víctima. Generalmente, cuando la pérdida de la muerte se refiere a la casa, ambas cifras son las mismas, ya que el valor justo de mercado se reduce en una cantidad igual al coste de la instalación de un nuevo techo. Sin embargo, si usted recibe un reembolso de su compañía de seguros, la deducción no estará disponible.

¿Tengo que reclamar un formulario 1099G en mis impuestos?

Formulario de Servicio de Rentas Internas 1099-G identifica varios pagos a un contribuyente recibió del gobierno con respecto al año anterior. En muchos casos, los pagos que figuran en el formulario será imponible y se deben reportar en su declaración de impuestos.

Los principales elementos comunes incluidos en el 1099-G incluyen las prestaciones por desempleo; reembolsos de impuestos estatales y locales, pagos de subsidios agrícolas; imponibles concederá una ayuda energética o el ahorro de energía-y los subsidios salariales para algunos trabajadores desplazados más.

Beneficios de desempleo por encima de una cierta cantidad están sujetos a impuestos; a partir del año fiscal 2009, ese nivel era de $ 2.400. Un reembolso de impuestos estatales o locales sólo es imponible si reclamó una deducción federal de los impuestos en el año en que se emitió el reembolso. Los subsidios agrícolas son imponibles. Los subsidios salariales y subsidios energéticos identificados en el 1099-G son imponibles por encima de una cierta cantidad, para el 2009, que fue de $ 600 por cada uno.

Si cualquier impuesto federal o estatal fue retenido de los pagos, los importes se indica en el formulario en las casillas 4 y 11.

Donación Limita al archivar impuestos federales

El Servicio de Rentas Internas permite a los contribuyentes deducir ciertas contribuciones a organizaciones religiosas y sin fines de lucro, pero limita las donaciones a determinadas cantidades. Organizaciones para las que puede deducir donaciones incluyen iglesias, instituciones de beneficencia o centros médicos y centros educativos. Las donaciones deben ser para el uso de la organización y si recibe cualquier tipo de regalo o propina para la donación, debe restar el valor justo de mercado del regalo de la cantidad de su donación.

La mayoría de las donaciones caen bajo la regla del 50 por ciento. El total de todas sus donaciones a cualquier organización de una iglesia, centro educativo, hospitales e instituciones de beneficencia que reciben todos sus fondos de operación por parte del público no puede ser más del 50 por ciento de su ingreso bruto ajustado. La organización en la que usted está haciendo una donación será capaz de decirle si sus donaciones a ellos están sujetos a un límite del 50 por ciento.

Las donaciones a otras organizaciones que entran en la regla del 30 por ciento. Sólo se puede deducir cantidades de hasta el 30 por ciento de su ingreso bruto ajustado. Un requisito especial para las donaciones a las organizaciones que están normalmente sujetos a la regla del 50 por ciento aplicable a las donaciones de bienes de ganancias de capital. Si va a donar bienes que ganará en valor, a menos que se resta el importe de la plusvalía de su valor justo de mercado, tiene que limitar la deducción del 30 por ciento de su ingreso bruto ajustado. Por ejemplo, si usted dona una propiedad que vale un 25 por ciento más en el momento de la donación, que cuando lo compró, puede deducir cualquier cantidad de hasta 30 por ciento de su valor si reclama una deducción por el valor justo de mercado en el día de la donación. Si usted deducir sólo la cantidad que usted pagó por ella cuando el día de la compra, usted puede utilizar la regla del 50 por ciento.

Si va a donar bienes de ganancias de capital a una organización que no esté incluida en una de las organizaciones de la regla del 50 por ciento, sólo se puede deducir el valor hasta un 20 por ciento de su ingreso bruto ajustado. Si la organización no es una organización de 50 por ciento, el importe del límite no cambia, independientemente de si se utiliza el valor justo de mercado de la donación en el día en que compró la propiedad o el día que donó la propiedad.

El IRS permite a los contribuyentes de prórroga cualquier cantidad que usted no es capaz de deducir debido a los límites de AGI de hasta cinco años. Cada año, usted todavía está sujeto a los límites, pero se puede deducir hasta el límite hasta que deducir el monto total de la donación. Mantenga todos los registros con respecto a la donación – incluyendo la documentación de compra de las donaciones de bienes de ganancias de capital – de hasta seis años, dependiendo de su historial de presentación de impuestos.

Preguntas sobre cómo reclamar mi hijo en mis impuestos

El Servicio de Rentas Internas establece directrices específicas para reclamar a su hijo como dependiente en sus impuestos. Cada dependiente reduce su renta imponible. Según el IRS, usted puede deducir $ 3,650 para cada exención en su declaración de impuestos del 2011. Si su hijo es menor de edad, que vive con usted y con el apoyo de ustedes, diciendo de él en su declaración de impuestos puede ser simple. Sin embargo, hay muchas excepciones.

Para calificar como dependiente de su hijo, su hijo debe cumplir con ciertos criterios. Debe ser menor de 19 años de edad al final del año. Si es un estudiante universitario de tiempo completo, debe tener menos de 24 años de edad. La calificación de edad no se aplica si está permanente y totalmente incapacitado. Usted no puede reclamar a su hijo si le proporciona más de la mitad de su propia manutención durante el año. Su hijo debe haber vivido con usted por más de la mitad del año anterior. El IRS permite algunas excepciones a esta regla, por ausencias temporales debidas a la escuela, vacaciones o médica. Si su hijo presenta una declaración de impuestos, no puede reclamar una exención por él mismo si lo reclaman.

Si su hijo es mayor de 24 años de edad, usted puede ser capaz de reclamarlo como pariente calificado. Según el IRS, usted puede reclamar a su hijo si su ingreso bruto es menor que la cantidad de la exención, y que ha proporcionado más de la mitad de su apoyo. Él debe vivir con usted durante más de la mitad del año y no puede ser reclamado por cualquier otro contribuyente. A menudo, esto ocurre cuando un niño es discapacitado.

Si los padres se separan, sólo uno de los padres puede reclamar al hijo. Por lo general, puede reclamar a su hijo en sus impuestos si vivió con usted durante más de seis meses del año. El padre que no tiene la custodia sólo lo pueden reclamar los impuestos si el padre con custodia provee un Formulario 8332 o una declaración escrita de que no va a reclamar a su hijo. Adjunte el formulario para la declaración de impuestos cuando la presentación.

Cada dependiente que usted reclame en su declaración de impuestos es otro exención personal. Si su hijo es un niño, su capacidad de reclamar lo que también puede permitir que usted tome el cuidado de dependientes crédito fiscal, Child Tax Credit o crédito por ingreso. Cada uno le ahorra dinero en sus impuestos. Si usted es un padre soltero, usted también puede calificar para presentar la declaración como cabeza de familia, a menudo dando por resultado una tasa de impuestos más baja y mayor deducción.